目  录

第一部分、2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市对外贸易学校是北京市商务局所属全额拨款事业单位，下设办公室、教务处、国际商务系、交通服务系、财务处等16个部门。单位职责为：开展中等职业学历教育；承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作；承担本委系统干部教育和培训的具体工作；协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市对外贸易学校单位行政编制0人，实际0人；事业编制145人，实际122人；聘用人员（其他聘用人员）22人。

离退休人员110人，其中：离休3人，退休107人。

二、2022年收入及支出总体情况

2022年收入预算8050.26万元，比2021年7162.48万元增加887.78万元，增长12.39%。其中：本年财政拨款收入7318.08万元,比2021年6376.16万元增加941.92万元；专户管理的事业收入294.55万元，比2021年269.39万元增加25.16万元；事业收入294万元，比2021年440万元减少146万元；其他收入2万元,比2021年1万元增加1万元；继续使用的财政性结转资金141.63万元，比2021年75.92万元增加65.71万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算6054.37万元，占总支出预算的75.21%，比2021年6072.43万元减少18.06万元，减少0.30%。

（二）项目支出预算1995.89万元，占总支出预算的24.79%，比2021年1090.04万元增加905.85万元，增长83.10%，预算增加的主要原因是按照事业发展规划，调整项目支出。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

2022年“三公经费”财政拨款预算8.01万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算9万元减少0.99万元，减少11%。其中：

1、因公出国（境）费用。2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用。

2、公务接待费。2022年无财政拨款安排的公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.01万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，公务用车运行维护费8.01万元，其中：公务用车加油1.61万元，公务用车维修4万元，公务用车保险1.2万元，其他1.2万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市对外贸易学校单位政府采购预算总额1473.31万元。其中：政府采购货物预算1312.72万元，政府采购工程预算160.59万元。

（二）政府购买服务预算说明

北京市对外贸易学校为全额拨款事业单位，故无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年北京市对外贸易学校填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1854.26万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市对外贸易学校共有车辆4台、93.76万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、651.30万元，单位价值100万元以上的专用设备1套、138.10万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2022年度单位预算报表

•附件：北京市对外贸易学校2022年财政预算附表.xlsx