目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市对外贸易学校是北京市商务局所属财政补助事业单位，下设党政办公室、教务处、国际商务系、交通服务系、财务处等16个部门。单位职责为：开展中等职业学历教育；承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作；承担本委系统干部教育和培训的具体工作；协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市对外贸易学校下设党政办公室、教务处、督导研究室（研究创新中心）、德育处、招生就业指导办公室（兼培训部）、信息中心、国际商务系、交通服务系、学前教育系、信息技术系、公共课教学部、大专教学部、线上学习中心、财务处、保卫处（兼宿舍管理办公室）、总务处共16个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京市对外贸易学校行政编制0人，实际0人；事业编制145人，实际128人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）21人。离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算8,908.10万元，比2023年年初预算数8,503.79万元增加404.31万元，增长4.75%。主要原因是根据单位事业发展规划调整项目经费收入预算。

（一）本年财政拨款收入7,969.02万元

1.一般公共预算拨款收入7,969.02万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入929.13万元

4.财政专户管理资金收入318.13万元。

5.事业收入610万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1万元。

（三）上年结转结余9.95万元

10.上年结转结余9.95万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算8,908.10万元，比2023年年初预算数8,503.79万元增加404.31万元，增长4.75%。主要原因是根据单位事业发展规划，调整基础设施维修改造及教育教学类支出预算。

（一）基本支出。基本支出预算6450.84万元，占总支出预算72.42%，比2023年年初预算数6180.57万元增加270.27万元，增长4.37%。

（二）项目支出。项目支出预算2457.26万元，比2023年年初预算数2323.21万元增加134.05万元，增长5.77%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市对外贸易学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市对外贸易学校本级，无所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算26.88万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增减少30.99万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数26.88万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数48.97万元减少30.99万元，主要原因：购置的车辆类型不同，2024年购置车辆为小型汽车，2023年购置车辆为中大型汽车；公务用车运行维护费2024年预算数8.90万元，其中：公务用车燃油2.50万元，公务用车维修2.40万元，公务用车保险2万元，其他支出2万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数8.90万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市对外贸易学校政府采购预算总额1817.91万元，其中：政府采购货物预算391.19万元，政府采购工程预算1033.34万元，政府采购服务预算393.38万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市对外贸易学校无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

填报范围为行政单位（含参照公务员法管理事业单位），其他单位不需填报。填报口径为上述纳入统计范围的公用经费。

2024年北京市对外贸易学校不在机关运行经费统计范围。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市对外贸易学校填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,250.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市对外贸易学校共有车辆4台，共计100.06万元；单位价值50万元以上的设备4台（套）、共计444.14万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市对外贸易学校2024年度单位预算报表