目    录

第一部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度单位决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第一部分 2022年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度单位决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市对外贸易学校是北京市商务局所属公益二类事业单位，下设党政办公室、教务处、教学督导研究室、德育处、招生就业指导办公室（兼培训部）、信息中心、国际商务系、交通服务系、学前教育系、信息技术系、公共课教学部、大专教学部、线上学习中心、财务处、保卫处（兼宿舍管理办公室）、总务处共16个部门。单位职责为：开展中等职业学历教育；承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作；承担本委系统干部教育和培训的具体工作；协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市对外贸易学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制145人，实有人数123人；其他人员45人；离退休人员119人，其中：离休1人，退休118人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9453.34万元，比上年增加422.58万元，增长4.68%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计9221.32万元，比上年增加324.68万元，增长3.65%，其中：财政拨款收入8564.97万元，占收入合计的92.88%；事业收入632.36万元，占收入合计的6.86%；其他收入23.99万元，占收入合计的0.26%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计8977.82万元，比上年增加222.18万元，增长2.54%，其中：基本支出6377.05万元，占支出合计的71.03%；项目支出2600.77万元，占支出合计的28.97%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8693.33万元，比上年增加363.8万元，增长4.37%。主要原因：根据事业发展规划，重点建设特色高水平骨干专业群和工程师学院，增加财政项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8266.06万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8266.06万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2022年度决算8266.06万元，比2022年年初预算增加806.35万元，增长10.81%。其中：

“职业教育”（款）2022年度决算8266.06万元，比2022年年初预算增加806.35万元，增长10.81%。主要原因：根据事业发展规划，重点建设特色高水平骨干专业群和工程师学院，增加财政项目经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2022年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5686.69万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.16万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算8.01万元减少5.85万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度未发生因公出国（境）费，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。2022年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.16万元，比2022年度年初预算数8.01万元减少5.85万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数2.16万元，比2022年度年初预算数8.01万元减少5.85万元，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，线上教学及居家办公时间较长，公务用车需求较少，车辆运行维护费用相应减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.89万元，公务用车保险0.62万元，公务用车其他支出0.15万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.72万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1051.2万元，其中：政府采购货物支出950.95万元，政府采购服务支出100.25万元。授予中小企业合同金额860.1万元，占政府采购支出总额的81.82%，其中：授予小微企业合同金额545.01万元，占政府采购支出总额的51.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，55.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位2022年度不涉及此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

项目支出单位绩效自评表见附件。

附件：038006北京市对外贸易学校2022年度单位决算报表   

          038006北京市对外贸易学校2022年项目绩效自评表